NOTA: Las facturas no generan ningún movimiento en el stock. Si deseas ingresar una venta de cliente que baje los productos del stock debes crear primero el pedido de compra (¿Cómo ingresar una orden de compra?) y desde allí podrás generar la factura correspondiente.

Registro de la e-Factura asociada al pedido de compra

Una vez confirmado un pedido de compra, en la parte superior se muestra la opción “Crear

factura”

Una vez seleccionada dicha opción se creará de forma automática el documento asociado al

comprobante a emitir con las líneas de factura y proveedor correspondiente, pudiendo siempre

editar dichas opciones en caso de ser necesario.

Para confirmar la factura de proveedor se deberá indicar la “Referencia de proveedor” (nro de factura del comprobante emitido por el proveedor), seleccionar la opción correspondiente Contado/Crédito y luego el botón “Validar” ubicado en la parte superior izquierda del documento.

Al seleccionar la opción “Validar” se guardará el registro y se habilitarán las opciones de “Pagar” o “Nota de crédito”.

Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.